您现在的位置:首页 > 单位预决算信息公开平台 >正文
  公告栏
国庆节停调课通知
宁波市政府采购中心关于...
2022年宁波市中、小学天...
关于2022年宁波市第八届...
2022年度宁波市青少年宫...
关于开展“牵手国寿 童...
2022年度宁波市青少年宫...
 
  即时新闻
温州市校外教育宫主任研...
停电应急演练为安全
“轩岚诺”留隐患,速处...
宁波市青少年宫举行庆祝...
团市委副书记(主持工作...
宫(中心)“五问五破、...
“双百联盟,聚力共富...
宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)2022年单位预算
作者:    发布时间:2022-05-30     来源:宁波市青少年宫 欢迎您!     点击数:0

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。

2.开展青少年校外科技体育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。

3.协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。

4.开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。

5.做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)包括综合办公室、后勤保障部、教学管理部、艺术活动部、科技信息部、教育研究部、团队工作部、事业发展部、志愿服务工作部9个内设机构。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5174.79万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,事业收入;上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算5174.79万元,其中:一般公共预算拨款收入1270.00万元,占24.55%;事业收入3400.00万元,占65.70%;上年结转504.79万元,占9.75%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算5174.79万元。

(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)4769.24万元、社会保障和就业支出(类)139.15万元、卫生健康支出(类)56.28万元、住房保障支出(类)210.12万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出1302.53万元,日常公用支出691.10万元,项目支出3181.16万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1270万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1270.00万元;支出包括:教育支出(类)1018.43万元、社会保障和就业支出(类)120.00万元、住房保障支出(类)131.57万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1270万元,比2021年执行数增加567.95万元,主要原因是增加了宁波市青少年宫新城活动中心开办经费和运营经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)1018.43万元,占80.19%;社会保障和就业支出(类)120.00万元,占9.44%;住房保障支出(类)131.57万元,占10.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1018.43万元,比2021年执行数增加635.35万元,增长165.85%,主要原因是:增加了宁波市青少年宫新城活动中心开办经费和运营经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.00万元,与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.00万元,与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.00万元,与上年基本持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.57万元,比2021年执行数减少34.62万元,下降20.83%,主要原因是:预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出580万元,其中:

人员经费580万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元,本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额419.38万元,其中:政府采购货物预算17.28万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算302.1万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算690万元;其中纳入绩效评价项目6个,涉及财政拨款预算690万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)2022年单位预算公开表 

26fd63d1-94aa-4dec-aeea-851ca12281f9.pdf


关于我们 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 |
宁波青少年宫 版权所有 COPRIGHT 宁波青少年宫 http://www.nbqs.net.cn
地址:柳汀街191号宁波市青少年宫一楼服务大厅 电话:服务大厅:87175088,87175099 教务:87175050   高新发展中心:宁波市创苑路555号(高新区管委会对面) 电话:89073320