第一部分 单位概况

一、主要职能

1.推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。

2.开展青少年校外科技体育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。

3.协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。

4.开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。

5.做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）包括综合办公室、后勤保障部、教学管理部、艺术活动部、科技信息部、教育研究部、团队工作部、事业发展部、志愿服务工作部9个内设机构。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5512.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算5512.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1632.4万元，占29.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）3836.5万元，占69.59%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入43.73万元，占0.79%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算4870.3万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）23.82万元、教育支出（类）4445.82万元、社会保障和就业支出（类）138.16万元、卫生健康支出（类）55.78万元、城乡社区支出（类）10万元、住房保障支出（类）196.72万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1285.79万元、日常公用支出596.88万元、项目支出2987.63万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1676.13万元。收入包括：本年收入1632.4万元, 其中：一般公共预算拨款1632.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转43.73万元, 其中：一般公共预算拨款43.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）23.82万元、教育支出（类）1355.52万元、社会保障和就业支出（类）120万元、城乡社区支出（类）10万元、住房保障支出（类）166.79万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1676.13万元，比2020年执行数增加558.20万元，主要原因是新增宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）项目开办经费和运营经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）23.82万元，占1.42%；教育支出（类）1355.52万元，占80.87%；社会保障和就业支出（类）120万元，占7.15%；卫生健康支出（类）0万元，占0.00%；城乡社区支出（类）10万元，占0.59%；住房保障支出（类）166.79万元，占9.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）20.64万元，比2020年执行数增加2.29万元，增长12.48%，主要原因是：用于结转项目红领巾博物馆建设项目工程尾款支付。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.18万元，比2020年执行数增加3.18万元，主要原因是：2020年世界“宁波帮.帮宁波”发展大会专项经费结转至2021年支付。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少5.14万元，下降100.00%，主要原因是：宁波市红领巾风采馆设备及多媒体开发工程项目已完工，2021年无此项目。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1355.52万元，比2020年执行数增加515.61万元，增长61.39%，主要原因是：人员经费和项目经费有增减，主要是新增宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）项目开办经费和运营经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.00万元，比2020年执行数减少6.59万元，下降24.78%，主要原因是：预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.00万元，比2020年执行数增加10.00万元，增长16.67%，主要原因是：预算支出增加部分资金来源由单位自筹资金调整为财政补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.00万元，2021年预算数与上年持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元，比2020年执行数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.00万元，比2020年执行数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10.00万元，比2020年执行数增加2.70万元，增长36.99%，主要原因是：该笔经费为宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）建设工程项目前期费，根据该项目前期规划安排需要经费结转至2021年度。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.19万元，比2020年执行数增加66.19万元，增长66.19%，主要原因是：预算支出增加部分资金来源由单位自筹资金调整为财政补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.60万元，比2020年执行数减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是：预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出580万元，其中：

人员经费580万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元， 本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1241.99万元，其中：政府采购货物预算801.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算1096.13万元；其中纳入绩效评价项目10个，涉及财政拨款预算1096.13万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

       附件：宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）2021年单位预算公开表