第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置情况 第二部分 2023年单位预算安排情况说明 一、2023年单位收支预算总表的说明 二、2023年收入预算总表的说明 三、2023年支出预算总表的说明 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 五、2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资本占有使用情况 （四）绩效目标设置情况 第三部分 名称解释 一、收入科目 二、支出科目 三、机关运行经费 第一部分 单位概况 一、主要职能 1.推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。 2.开展青少年校外科技体育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。 3.协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。 4.开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。 5.做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。 二、单位机构设置情况 从预算单位构成看，宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）包括综合办公室、后勤保障部、教学管理部、艺术活动部、科技信息部、教育研究部、团队工作部、事业发展部、志愿服务工作部9个内设机构。 第二部分 2023年单位预算安排情况说明 一、2023年单位收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5029.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、2023年收入预算总表的说明 本单位2023年收入预算5029.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1339.00万元，占26.63%；事业收入3583.32万元，占71.25%；上年结转收入106.81万元，占2.12%。 三、2023年支出预算总表的说明 本单位2023年支出预算5029.13万元。 （一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）4615.74万元、社会保障和就业支出（类）149.27万元、卫生健康支出（类）56.23万元、住房保障支出（类）207.89万元。 （二）按支出用途分类，包括：人员支出1987.72万元，日常公用支出221.07万元，项目支出2820.34万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 本单位2023年财政拨款收支预算1339万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1339万元；支出包括：教育支出（类）1088.00万元、社会保障和就业支出（类）119.00万元、住房保障支出（类）132.00万元。 五、2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 本单位2023年一般公共预算当年拨款1339万元，比2022年执行数1269.82万元增加69.18万元，主要原因是：增加志愿服务建设经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1088.00万元，占81.25%；社会保障和就业支出（类）119.00万元，占8.88%；住房保障支出（类）132.00万元，占9.87%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1088.00万元，比2022年执行数增加69.75万元，增长6.85%，主要原因是：增加志愿服务建设经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.00万元，与上年基本持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，下降1.43%，主要原因是：预算支出减少部分资金来源由财政补助经费调整为单位自筹资金。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.00万元，与上年基本持平。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.00万元，与上年基本持平。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 本单位2023年一般公共预算基本支出580万元，其中： 人员经费580万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： （一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。 （二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。 （三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。 （四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况 2023年本单位政府采购预算总额810.34万元，其中：政府采购货物预算289.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520.57万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 （四）绩效目标设置情况 2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算759万元，项目8个。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  cbc1c1f3-4fa7-4f85-8a8c-147c47541b16.pdf
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