一、概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、2023年度部门（单位）决算公开表 三、2023年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 一、概况 （一）单位职责 1.推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。 2.开展青少年校外科技体育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。 3.协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。 4.开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。 5.做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。 （二）机构设置 从预算单位构成看，宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）内设：综合办公室、后勤保障部、教学管理部、艺术活动部、科技信息部、教育研究部、团队工作部、事业发展部、志愿服务工作部。 二、2023年度部门（单位）决算公开表 详见附表。 三、2023年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本单位为市二级单位，本决算仅反映市财政拨款部分，全口径报表在市级决算中反映。 2023年度收入总计8483.67万元，支出总计8483.67万元,与2022年度相比，各增加430.66万元和430.66万元，增长5.35%和5.35%。主要原因是：青少年培训活动项目事业预算收入和事业支出比上年增加以及增加了志愿服务建设、中国—中东欧博览会消博会（浙洽会）项目。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计8483.67万元；包括财政拨款收入4799.45万元（其中，一般公共预算4799.45万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计56.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入3522.12万元，占收入合计41.52%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入162.09万元，占收入合计1.91%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8457.87万元，其中基本支出2290.40万元，占27.08%；项目支出6167.47万元，占72.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计4799.45万元，支出总计4799.45万元，与2022年相比，各增加59.63万元和59.63万元，增长1.26%和1.26%。主要原因是增加了志愿服务建设、中国—中东欧博览会消博会（浙洽会）等项目经费；财政拨款支出年初预算数4802.97万元，完成年初预算的99.93%，主要原因是宁波市青少年宫新城活动中心装修工程当年预算支出未达到100%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出4799.45万元，占本年支出合计的56.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.63万元，增长1.26%。主要原因是：增加了志愿服务建设、中国—中东欧博览会消博会（浙洽会）等项目经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出4799.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出4519.45万元,占94.17%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出119.00万元,占2.48%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出29.00万元,占0.60%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出132.00万元,占2.75%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6139.00万元，支出决算为4799.45万元,完成年初预算的78.18%，主要原因是宁波市青少年宫新城活动中心装修工程因工程进度原因调减了预算。其中： 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5888万元，支出决算为4519.45万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于预算数的主要原因宁波市青少年宫新城活动中心装修工程因工程进度原因调减了预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.00万元，其中： 人员经费580.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。 公用经费0.00万元，本单位无一般公共预算拨款的公用经费支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。 （十）机关运行经费支出说明 本单位为非行政参公单位，故无相关数据。 （十一）政府采购支出说明 2023年度政府采购支出总额3875.12万元，其中：政府采购货物支出258.52万元、政府采购工程支出3396.48万元、政府采购服务支出220.12万元。授予中小企业合同金额271.17万元，占政府采购支出总额的7.00%。其中，授予小微企业合同金额271.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.38%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2023年12月31日，宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校外教育培训业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，共青团宁波市委组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目11个，涉及预算资金6284.31万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及预算资金0万元。 本年无部门整体支出绩效评价。 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 ade3 宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）2023年度单位决算.pdf
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